Auditorias Liberadas
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Informe No. 071 AC Trinidad Vigencias 2019-2020-2021
Informe No. 071 AC Trinidad Vigencias 2019-2020-2021.pdf
Versión 1.1 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- Tamaño
- 1,2 MB
- Modificado
- 27/12/22 10:42 por J C U N
- Creado
- 27/12/22 9:09 por J C U N
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- Liberados en 2022
- Etiquetas
- auditorias educacion 2021
- Descripción
- La CGR realizó Auditoría de Cumplimiento al municipio de Trinidad, con el objeto de emitir concepto sobre el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP- Educación, Propósito General (Deporte y Cultura), Asignación Especial para Alimentación Escolar y FONPET, vigencias 2019, 2020 y 2021.
La calificación final del control interno es CON DEFICIENCIAS con un puntaje de 1,582, como consecuencia de la materialización de 6 de los 17 riesgos establecidos en la auditoría.
Concepto:
INCUMPLIMIENTO MATERIAL – CONCLUSIÓN (CONCEPTO) CON RESERVA
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, la CGR considera que, salvo en lo referente a las situaciones descritas más abajo en los resultados de auditoría, el concepto sobre la gestión fiscal realizada a los recursos Sistema General de Participaciones -SGP- Educación, Propósito General (Deporte y Cultura), Asignación Especial para Alimentación Escolar y FONPET municipio de Trinidad, vigencia 2019 resulta conforme, en todos los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados asociados a los riesgos de auditoría, razón por la cual se emite un concepto CON RESERVA, en los términos del numeral 3.3.5.2.1 de la Guía de Auditoría de Cumplimiento de la CGR.
Vigencia 2020
INCUMPLIMIENTO MATERIAL – CONCLUSIÓN (CONCEPTO) CON RESERVA
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, la CGR considera que, salvo en lo referente a las situaciones descritas más abajo en los resultados de auditoría, el concepto sobre la gestión fiscal realizada a los recursos Sistema General de Participaciones -SGP- Educación, Propósito General (Deporte y Cultura), Asignación Especial para Alimentación Escolar y FONPET municipio de Trinidad, vigencia 2020 resulta conforme, en todos los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados asociados a los riesgos de auditoría, razón por la cual se emite un concepto CON RESERVA, en los términos del numeral 3.3.5.2.1 de la Guía de Auditoría de Cumplimiento de la CGR.
Vigencia 2021
INCUMPLIMIENTO MATERIAL – CONCLUSIÓN (CONCEPTO) ADVERSA
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, la CGR considera que el concepto sobre la gestión fiscal realizada a los recursos Sistema General de Participaciones -SGP- Educación, Propósito General (Deporte y Cultura), Asignación Especial para Alimentación Escolar y FONPET municipio de Trinidad, vigencia 2021, no resulta conforme en los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados, razón por la cual se emite un concepto ADVERSA, en los términos del numeral 3.3.5.2.2 de la Guía de Auditoría de Cumplimiento de la CGR.
Relación de hallazgos:
Como resultado de la auditoría, la CGR estableció nueve (9) hallazgos administrativos de los cuales tres (3) son disciplinarios, dos (2) son fiscales por $41.152.959, una (1) indagación preliminar y uno (1) para traslado Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal.
- Versión 1.1Por J C U N, en 27/12/22 9:24Registro sin cambios
- Versión 1.0Por J C U N, en 27/12/22 9:09Registro sin cambios
