Auditorias Liberadas
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Informe No. 07 AC COMFAMILIAR CARTAGENA - BOLIVAR 2019.pdf
Versión 1.0 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- Tamaño
- 1,4 MB
- Modificado
- 4/10/22 14:26 por Portal Nube
- Creado
- 8/07/20 17:59 por Portal Nube
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- Liberados en 2020
- Etiquetas
- 2020 informes documento auditoria trabajo auditorias trabajo 2020
- Descripción
- La Contraloría General de la República realizó auditoría de cumplimiento sobre los recursos de salud a la Caja de Compensación Familiar, COMFAMILIAR EPSS de Cartagena y Bolívar, vigencia 2019.
La calificación final del control Interno fue de 2.115, ubicada en el rango ineficiente.
Concepto: Conclusión Adversa – Incumplimiento Material
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado consideramos que la información acerca de la materia controlada no resulta conforme, debido a las inconsistencias de la información contractual, la deficiente gestión financiera de la entidad hasta el punto que a la fecha esta intervenida por la SSF y con medidas especiales por parte de la SNS, con alto nivel de endeudamiento que afecta la operatividad y la toma de decisiones en materia de prestación de servicios de salud.
Se observa que la EPSS Comfamiliar, a diciembre de 2019, no da cumplimiento a las condiciones financieras y de solvencia (Capital Mínimo, Patrimonio Adecuado y Régimen de inversiones); en el 2019, Se presenta incumplimiento normativo en algunas cláusulas de los contratos de salud, suscrito entre IPS y Comfamiliar; posición de privilegio de los miembros del consejo directivo que contrataron en la vigencia 2019; la supervisión e interventoría contractual no cumple con el manual de contratación establecido en la entidad y por consiguiente se presentan debilidades en los procesos contractuales; pagos de intereses y costas con recursos de salud; se pagaron $2.145 millones en el suministro de medicamentos sin haberse celebrado o suscrito un acuerdo de voluntades, no obstante, mensualmente se cancelaba al proveedor, poniendo en riesgo los recursos de salud régimen subsidiado; entre otros.
Como resultado de la auditoría se constituyeron 17 hallazgos administrativos de los cuales 7 tienen presunta incidencia disciplinaria, 3 con solicitud de inicio de Indagación Preliminar y 4 con otras incidencias.
- Versión 1.0Por Portal Nube, en 8/07/20 17:59Registro sin cambios
