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005 - INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONSEJO PROFESIONAL DE ING. QUIMICA - VIGENCIAS 2016 Y 2017.pdf

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Liberados en 2018
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2018 informes documento auditoria minas auditorias minas 2018
Descripción
Como resultado de la auditoría realizada la Contraloría General de la República considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la gestión del CPIQ respecto al recaudo de recursos y ejecución de gastos, resulta CON RESERVAS en los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados durante el periodo 2016 - 2017, en consideración a los siguientes aspectos:
Debilidades en el recaudo y ejecución de recursos por parte del CPIQ en el periodo 2016-2017, en aspectos como tales como deficiencias u omisiones en cuanto al desarrollo de procedimientos presupuestales, inexistencia de procedimientos de Facturación y de Generación de informes y estados Financieros, así como de Inventarios y en general a la aplicación y manejo de controles.
En materia contractual se presentan deficiencias tales como desactualización del manual de contratación, ausencia de procedimientos para el control y supervisión de los contratos, falta de publicación de los documentos y actos administrativos proferidos dentro de los procesos contractuales, deficiencias en actividades de seguimiento y supervisión de los contratos, inadecuada aplicación de normatividad en materia de seguridad social en contratos de prestación de servicios, inaplicación de normas de gestión documental, obligaciones contractualmente pactadas que no se hacen exigibles durante la ejecución contractual al igual que actividades que aun siendo ejecutadas que no quedan documentadas.
En materia administrativa se evidencian inadecuados procedimientos en el proceso de estructuración y reorganización de los cargos que conforman el equipo de trabajo.
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República constituyó veinte (20) hallazgos administrativos de los cuales uno (1) tiene incidencia fiscal y uno (1) con incidencia disciplinaria
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