Auditorias Liberadas
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Auditorías Liberadas
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Auditorías Liberadas
Informe 014 PAR CNTV
Informe 014 PAR CNTV.pdf
Versión 1.1 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- Tamaño
- 1,1 MB
- Modificado
- 7/01/26 11:20 por Portal Nube
- Creado
- 10/02/22 13:13 por J C U N
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- Liberados en 2021
- Etiquetas
- auditorias tic 2021
- Descripción
- Objetivo General:
Evaluar la gestión fiscal sobre los bienes y recursos entregados en administración a las fiduciarias conforme a la normatividad aplicable. Vigencias 2019 y 2020.
RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados por el PAR CNTV, en los procesos evaluados, y de acuerdo con la metodología establecida en la Guía de Auditoria de Cumplimiento de la CGR para la evaluación del control interno, se determinó una calificación del diseño y efectividad de 1,600 que permite a la CGR conceptuar que, para el asunto auditado, el Diseño y Efectividad de los controles fue “Parcialmente Adecuado”. En consecuencia, la Calificación Final del Sistema de Control Interno obtenida, que corresponde a 1,756, permite conceptuar que la Calidad y Eficiencia del Control Interno fue “Con deficiencias”, en la vigencia auditada.
CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de la República considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la gestión fiscal del PAR CNTV a las vigencias 2019 y 2020, con relación a las políticas, lineamientos y ejecución de recursos, no resulta conforme, en todos los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados. Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, la Contraloría General de la República emite concepto de “incumplimiento material con Reservas”.
RELACIÓN DE HALLAZGOS
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República constituyó nueve (9) hallazgos administrativos de los cuales cuatro (4) tienen presunta incidencia disciplinaria.
- Versión 1.1Por Portal Nube, en 10/02/22 13:25Registro sin cambios
- Versión 1.0Por J C U N, en 10/02/22 13:13Registro sin cambios
