Auditorias Liberadas
resultados e informes
Auditorías Liberadas
This is an example of quick text
This is an example of quick text
Auditorías Liberadas
Informe 013 RTVC
Informe 013 RTVC.pdf
Versión 1.1 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- Tamaño
- 589 KB
- Modificado
- 7/01/26 11:20 por Portal Nube
- Creado
- 10/02/22 13:13 por J C U N
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- Liberados en 2021
- Etiquetas
- auditorias tic 2021
- Descripción
- Objetivo General:
Evaluar y conceptuar sobre el cumplimiento de las normas, procedimientos, actividades y recursos públicos destinados a la gestión fiscal de la Entidad para la contratación celebrada durante las vigencias 2019 (muestra de contratos de reportes DIARI) y la vigencia 2020, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos
RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
La evaluación para los componentes del Control Interno dio una calificación de 0,124 puntos que equivale a adecuado. A su vez, la evaluación para el diseño del control y su efectividad arrojó un resultado de 1,407 puntos, que lo ubica en el rango de Adecuado y en la ponderación realizada junto con los componentes del control al finalizar la fase de ejecución, la matriz arrojó una calificación de 1,531 puntos que lo ubica en un rango de Con deficiencias
CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de la República considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con los criterios aplicables a los contratos seleccionados relacionados con la materia a auditar, salvo en los aspectos señalados en los hallazgos materiales contenidos en el presente informe y sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que, excepto en lo referente a: Deficiencias en la ejecución contractual evidenciadas en los Contratos 1580-2020, 1755- 2020, 1103-2019, 1873-2020, 1629-2020, 1791-2020 y 1830-2020, 1652-2020, entre otros, toda vez que los plazos iniciales establecidos para el desarrollo de las actividades previstas en los contratos fueron extendidas, por prorrogas, suspensiones, desplazando en el tiempo la entrega de los bienes y servicios previstos a entregar a través de los mismos. La información acerca de la materia controlada en la entidad auditada resulta conforme en todos los aspectos significativos con los criterios aplicados. Incumplimiento Material – Conclusión concepto con reserva,
RELACIÓN DE HALLAZGOS
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República se tienen 16 hallazgos administrativos de los cuales, tres (3) con presunta incidencia disciplinaria para traslado a la oficina de Control Interno de RTVC
- Versión 1.1Por Portal Nube, en 10/02/22 13:24Registro sin cambios
- Versión 1.0Por J C U N, en 10/02/22 13:13Registro sin cambios
