Auditorias Liberadas
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Auditorías Liberadas
Informe 011 Canal TRO
Informe 011 Canal TRO.pdf
Versión 1.1 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- Tamaño
- 721 KB
- Modificado
- 7/01/26 11:20 por Portal Nube
- Creado
- 10/02/22 13:13 por J C U N
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- Liberados en 2021
- Etiquetas
- auditorias tic 2021
- Descripción
- Objetivos
General
Evaluar la gestión fiscal de la Entidad en la vigencia 2020, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos.
Específicos
1. Emitir concepto en modalidad de Auditoria de Cumplimiento sobre la gestión fiscal de la Televisión Regional del Oriente Ltda. CANAL TRO, durante la vigencia 2020. 2.
2. Evaluar el cumplimiento de los planes, proyectos y programas ejecutados por la entidad en desarrollo de su objeto misional, en aplicación de los principios de economía, eficacia y eficiencia, durante la vigencia 2020.
3. Evaluar la gestión contractual de Televisión Regional del Oriente Limitada CANALTRO, y el cumplimiento de las operaciones financieras y presupuestales realizadas en los proyectos seleccionados para la vigencia 2020, considerando los principios de economía, eficacia y eficiencia, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos.
4. Emitir un concepto sobre el cumplimiento de aspectos técnicos y normativos, respecto de las condiciones o acciones concretas que promuevan la garantía de los derechos de las personas en situación de discapacidad.
5. Conceptuar sobre los mecanismos de control fiscal interno diseñados y aplicados en la gestión misional.
6. Evaluar la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento presentado a la CGR en el SIRECI vigente
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República constituyó seis (6) hallazgos administrativos, de los cuales, uno (1) tiene presunta connotación fiscal por $47.502.000, para uno (1) se solicitará inicio de Indagación Preliminar-IP y tres (3), tienen presunta incidencia disciplinaria.
Conclusiones
Concepto de la Evaluación: Incumplimiento Material-Con Reserva
Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento realizada a Televisión Regional del Oriente Limitada -CANAL TRO, Ia CGR; sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, considera que, salvo en lo referente a debilidades en operaciones presupuestales, de la contratación suscrita en la vigencia 2020 y el manejo de las operaciones financieras con recursos FUTIC al final de vigencia, la información acerca de la Gestión Misional realizada en la vigencia 2020, resulta conforme con los criterios de evaluación aplicados.
Las debilidades mencionadas, se soportan en lo siguiente:
- Contrato CPST-9 suscrito por mayor valor al ofertado.
- Deficiencias en la planeación contractual en la expedición de CDP y RP.
- Incorporación en el rubro de Pasivos exigibles de cuentas por pagar, sin que correspondan a este concepto
- Inobservancia en cuanto al manejo y ejecución de recursos FUTIC, en una cuenta única.
- Pagos con recursos propios, de Sentencias y sanciones de la Agencia Nacional del Espectro- ANE y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.
- Falta de implementación de la política de inclusión social igualitaria a las personas en condición de discapacidad
- Versión 1.1Por Portal Nube, en 10/02/22 13:24Registro sin cambios
- Versión 1.0Por J C U N, en 10/02/22 13:13Registro sin cambios
