Auditorias Liberadas
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Auditorías Liberadas
Informe 009 AND
Informe 009 AND.pdf
Versión 1.1 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- Tamaño
- 1,5 MB
- Modificado
- 7/01/26 11:20 por Portal Nube
- Creado
- 10/02/22 13:13 por J C U N
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- Liberados en 2021
- Etiquetas
- auditorias tic 2021
- Descripción
- Objetivos
General
Evaluar la gestión fiscal de la Entidad en la vigencia 2020, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimiento.
Específicos
1. Conceptuar sobre la gestión misional, con base en el análisis del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimientos aplicables en los planes, programas, proyectos y la contratación asociada con cada uno de ellos.
2. Verificar las operaciones financieras, administrativas y económicas en desarrollo de su gestión misional, de acuerdo con el presupuesto de Inversión.
3. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno adelantado por la AND en lo relacionado con la materia a auditar y con los objetivos específicos definidos.
4. Emitir un concepto sobre el cumplimiento de aspectos técnicos y normativos, respecto de las condiciones o acciones concretas que promuevan la garantía de los derechos de las personas en situación de discapacidad.
5. Verificar que la AND haya incorporado en el presupuesto de 2020 recursos para promover la Participación Ciudadana en el desarrollo de su gestión institucional, de acuerdo con la normatividad vigente y la gestión fiscal desarrollada en la ejecución de éstos.
6. Identificar las afectaciones ambientales o impactos por el uso o detrimento del capital natural, evaluar específicamente la gestión de protección, conservación, uso y explotación del capital natural por parte AND y verificar la implementación del principio de valoración de costos ambientales en los proyectos. Contratos, actividades seleccionadas.
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República constituyó Veinticinco (25) hallazgos administrativos de los cuales dos (2) tienen presunta incidencia Fiscal; diez (10) presunta incidencia disciplinaria; una (1) Indagación Preliminar - IP y una solicitud del inicio de un Proceso Administrativo Sancionatorio - PAS.
Conclusiones
Como resultado de la auditoría realizada, la CGR considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la gestión fiscal misional de la Entidad a la vigencia 2020, con relación a las operaciones financieras, administrativas y económicas, resulta conforme, en todos los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados, salvo lo referente a los hallazgos revelados en este informe. Por lo anterior, y de acuerdo con la normativa establecida para el efecto, la Contraloría General de la República emite concepto de incumplimiento material con Reserva, soportado en las siguientes consideraciones:
• De acuerdo con lo definido en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en el que se incorpora como objetivo, la promoción de la digitalización y automatización masiva de trámites, a través de la implementación e integración de los Servicios Ciudadanos Digitales SCD, (carpeta ciudadana, autenticación electrónica e interoperabilidad de los sistemas del Estado) y que la AND incorporó en su Plan de Acción de la vigencia 2020, el “Proyecto de Articulación, Uso y Apropiación de los SCD, se observó que, la Agencia no logró la operación de estos servicios, lo cual impidió que los ciudadanos accedieran de manera eficiente a los servicios y trámites del Estado a través de medios electrónicos, con lo cual, se aportaría para el logro de la transformación digital como política de Estado.
•La AND no facilitó la integración de las entidades públicas priorizadas con la plataforma de interoperabilidad del Estado, dado que no se proporcionó el nivel de seguridad e integridad requerido para los mensajes de datos en el marco de los SCD, que permitiera el beneficio ciudadano de interactuar de manera virtual con las diferentes entidades Públicas, lo que ocasionó que, entre el 20 de diciembre de 2019 y el 3 de febrero de 2020, la entidad tuviera que erogar la suma de
- Versión 1.1Por Portal Nube, en 10/02/22 13:23Registro sin cambios
- Versión 1.0Por J C U N, en 10/02/22 13:13Registro sin cambios
