Auditorias Liberadas
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Auditorías Liberadas
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Auditorías Liberadas
Informe 012 CRC
Informe 012 CRC.pdf
Versión 1.1 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- Tamaño
- 1,1 MB
- Modificado
- 7/01/26 11:20 por Portal Nube
- Creado
- 10/02/22 13:13 por J C U N
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- Liberados en 2021
- Etiquetas
- auditorias tic 2021
- Descripción
- Objetivo General:
Evaluar la gestión fiscal de la entidad, vigencia 2020, sobre la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos.
RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO Para la vigencia 2020, la CGR considera que la efectividad del Control Interno en la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC, es “Eficiente” toda vez que, al calificar la Matriz de evaluación del Control Fiscal Interno, de la Guía de Auditoría de Cumplimiento, se obtuvo una calificación de 1.407
CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de la República considera que, en general, el cumplimiento de la normatividad relacionada con la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC resulta conforme (sin reservas), en los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados. Sin embargo, los hallazgos de auditoria identificados reflejan debilidades y aspectos por mejorar especialmente en los siguientes ítems: • Supervisión contractual • Formulación y seguimiento de planes institucionales • Completitud en la caracterización de procesos, actividades, riesgos y controles • Control Interno y Autocontrol 2.7
RELACIÓN DE HALLAZGOS Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República constituyó diecinueve (19) hallazgos administrativos, de los cuales seis (6) tienen presunta incidencia disciplinaria, uno con presunta incidencia fiscal por $23.222.578 y uno será trasladado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN para lo de su competencia.
- Versión 1.1Por Portal Nube, en 10/02/22 13:23Registro sin cambios
- Versión 1.0Por J C U N, en 10/02/22 13:13Registro sin cambios
