Evaluación control interno Departamento de Caquetá: 1.878, Parcialmente adecuado. Calificación Final: 2.038, Ineficiente
Concepto: Incumplimiento material con reservas.
RELACIÓN DE HALLAZGOS Como resultado de la auditoría, la CGR estableció dieciséis (16) hallazgos, de los cuales cinco (5) fiscales, doce (12) con presunta incidencia disciplinaria, dos (2) indagaciones preliminares, dos (2) con otras incidencias para traslado a la UGPP, DIAN y a la Superintendencia de Transporte y un (1) beneficio de auditoría.
