Auditorias Liberadas
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Informe No. 01017 - A.Cumplimiento 2022-23 - Fondo.Fomento Cauchero - jf
Informe No. 01017 - A.Cumplimiento 2022-23 - Fondo.Fomento Cauchero - jf.pdf
Versión 1.1 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- Tamaño
- 1,6 MB
- Modificado
- 26/12/24 8:51 por CV GS
- Creado
- 26/12/24 8:44 por CV GS
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- Liberados en 2024
- Etiquetas
- auditorias agropecuario 2023
- Descripción
- CONCEPTO SOBRE LA EVALUACION DEL PROCESO DE RECAUDO DE LA CUOTA DE FOMENTO Y LA EJECUCION DE LOS RECURSOS
Para la CGR con base en las deficiencias determinadas en el desarrollo del proceso auditor estableció para los dos objetivos un Incumplimiento Material con Reserva, así:
Objetivo 1: Cumplimiento respecto de la gestión de recaudo de la cuota parafiscal y la recuperación de la cartera de recursos parafiscales del Fondo Nacional de Fomento Cauchero, sustentado en la:
Ausencia de inspección y vigilancia por parte del Fondo, así como la falta de control y seguimiento de la auditoría interna, generando debilidades en la gestión para la recuperación de cartera.
Debilidades en las gestiones adelantadas por parte del Fondo en la identificación de los saldos pendiente por identificar
Objetivo 2: cumplimiento del marco normativo aplicable, en la ejecución de recursos parafiscales por parte de la Confederación Cauchera Colombiana CCC, en los programas de: Investigación y Adaptación de Tecnologías, y Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología a los Productores y a los Asistentes Técnicos de Caucho, así como la supervisión por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la vigilancia del contrato de administración, sustentado en
Los documentos entregados por la entidad respecto de los contratos referenciados, no permitieron efectuar control respectivo por falta de información clara y trazabilidad de su ejecución.
Inconsistencia de la información entregada en relación con las fichas técnicas de los proyectos.
Calificación de Control Interno y Deficiencias en la Ejecución Como resultado de estas irregularidades, la Contraloría General de la República evaluó el control interno del Fondo con una calificación de 0,127 puntos, lo que lo ubica en el rango de "Adecuado". Sin embargo, la efectividad del control y su diseño recibió una calificación más baja de 1,820 puntos, colocándose en el rango de "Parcialmente Adecuado". La matriz final, que pondera todos los componentes del control, dio un resultado de 1,947 puntos, lo que lo ubica en el rango de "Con Deficiencias".
El resultado de la auditoria identificó ocho hallazgos administrativos, de los cuales cinco (5) podrían tener implicaciones disciplinarias. Además, se encontró un hallazgo con presunta incidencia fiscal por un valor de $14.994.000.
- Versión 1.1Por CV GS, en 26/12/24 8:51Registro sin cambios
- Versión 1.0Por CV GS, en 26/12/24 8:44Registro sin cambios
