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INFORME FINAL AUDITORIA FINANCIERA No 018 ITRC - VIGENCIA 2021
INFORME FINAL AUDITORIA FINANCIERA No 018 ITRC - VIGENCIA 2021
INFORME FINAL AUDITORIA FINANCIERA No 018 ITRC - VIGENCIA 2021.pdf
Versión 1.0 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- Tamaño
- 1,1 MB
- Modificado
- 20/01/23 9:22 por J C U N
- Creado
- 20/01/23 9:22 por J C U N
- Localización
- Liberados en 2022
- Etiquetas
- auditorias gestion 2022
- Descripción
- En opinión de la CGR, los Estados Financieros de la ITRC a diciembre 31 de 2021, presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera, así como los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo, de conformidad con el Marco de Información Financiera aplicable a la ITRC y a las normas técnicas emitidas por la Contaduría General de la Nación.
EVALUACION CONTROL INTERNO FINANCIERO
De acuerdo con el resultado de la aplicación de la metodología establecida por la CGR5, la evaluación del control interno financiero a 31 de diciembre de 2021 presenta un concepto de eficiente, como resultado de las evaluaciones realizadas.
La ITRC, cuenta con mecanismos de control y autocontrol para el manejo de la información financiera.
Así mismo, se constató que en el marco de control fiscal administrativo preventivo y de seguimiento asignado a las oficinas de Control Interno, o dependencias que cumplen las funciones de Control Fiscal Interno, que en ITRC le corresponde a la Oficina Asesora de Control Interno, realizar auditorías de manera integral en la vigencia 2021, que dieron como resultado recomendaciones para el mejoramiento continuo de los procesos y evitar pérdida de recursos públicos; dentro de ellas se destacan las efectuadas a los procesos relacionados con la gestión financiera y administrativa.
La Oficina de Control Interno6 en sus informes para el Proceso de Gestión Financiera, recomendó revisar en conjunto con las dependencias productoras de información las situaciones que están incidiendo en los Estados Financieros, examinar y contrastar el desarrollo de los procedimientos y la documentación que los soporta para que no se presenten inconsistencias, al igual que el análisis de la asociación entre las causas y los controles definidos para los riesgos de corrupción.
Al proceso de gestión administrativa recomendó mejorar el seguimiento a las inconsistencias de inventario detectadas y gestionar una respuesta oportuna por parte de los responsables para cumplir con la función de control de estos; validar con el proceso financiero de la información contable relacionada con la amortización y depreciación de los activos.
OPINION SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – RAZONABLE
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado por la CGR, la ejecución del presupuesto de la ITRC es RAZONABLE, teniendo en cuenta que fue preparado, programado y ejecutado de conformidad con el marco normativo aplicable en la vigencia 2021.
- Versión 1.0Por J C U N, en 20/01/23 9:22Registro sin cambios