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INFORME FINAL AUDITORIA 007 FINANCIERA BANCOLDEX VIG 2021
INFORME FINAL AUDITORIA 007 FINANCIERA BANCOLDEX VIG 2021.pdf
Versión 1.2 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- Tamaño
- 1 MB
- Modificado
- 5/10/22 10:53 por Portal Nube
- Creado
- 6/06/22 10:06 por J C U N
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- Liberados en 2022
- Etiquetas
- auditorias gestion 2022
- Descripción
- La opinión contable es Limpia o Sin Salvedades, la ejecución del presupuesto es RAZONABLE, dado que fue preparado, programado y ejecutado en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco normativo aplicable para la vigencia 2021. La Evaluación Control Interno Financiero arrojó un resultado EFICIENTE, debido a que existen controles y mecanismos de seguridad mediante programas de sistemas robustos que garantizan la integridad de la información financiera y contable. Las políticas contables son congruentes con las normas emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Así mismo, no presentó afectación en sus hechos económicos, no se identificaron en los Estados Financieros Separados de la vigencia 2021, aspectos que hayan impactado el desarrollo normal de su misión. Las dos acciones del Plan de Mejoramiento evaluadas fueron EFECTIVAS. En desarrollo de la auditoria se estableció un hallazgo relacionado con debilidades en la supervisión del convenio nro. 389 de 2020 por cuanto se otorgaron créditos en la vigencia 2021, a firmas con Códigos CIIU registrados en la base de datos de la línea “Apoyo Directo para Pymes”, que no hacen parte de los autorizados en el convenio.
- Versión 1.2Por Portal Nube, en 6/06/22 10:11Registro sin cambios
- Versión 1.1Por J C U N, en 6/06/22 10:07Registro sin cambios
- Versión 1.0Por J C U N, en 6/06/22 10:06Registro sin cambios
