Auditorias Liberadas
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Informe No. 089 Santander de Quilichao vigencia 2020
Informe No. 89 Santander de Quilichao vigencia 2020.pdf
Versión 1.1 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- Tamaño
- 730 KB
- Modificado
- 5/10/22 15:01 por Portal Nube
- Creado
- 26/01/22 10:42 por CV GS
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- Liberados en 2021
- Etiquetas
- auditorias educacion 2021
- Descripción
- Control interno
Respecto del diseño y la efectividad de los controles se tiene la calificación de 1,522, que los caracteriza como parcialmente adecuados. La calificación final del control interno de 1,696, que lo valora con deficiencias, obedece a que, si bien en la entidad existen controles, los riesgos en la administración de los recursos del SGP no se encuentran identificados ni documentados en el mapa riesgos; en el mismo sentido, los procesos y procedimientos que se ejecutan actualmente en el municipio de Santander de Quilichao, Secretaría de Educación, no han sido actualizados.
Concepto sobre la evaluación
El concepto sobre la evaluación realizada fue “Con reserva, incumplimiento material”. No obstante, salvo por los hallazgos de auditoría relacionados en el lugar correspondiente del informe, la información acerca de la materia controlada en la entidad auditada resultó conforme, en todos los aspectos significativos, con los criterios de auditoría aplicados.
Hallazgos y beneficios de auditoría
Como resultado de la auditoría la Contraloría General de la República constituyó trece (13) hallazgos administrativos, de los cuales nueve (9) tienen presunta incidencia disciplinaria.
- Versión 1.1Por Portal Nube, en 28/01/22 19:58Registro sin cambios
- Versión 1.0Por CV GS, en 26/01/22 10:42Registro sin cambios
