RESUMEN EJECUTIVO INFORME Nro 019 JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ - JEP
GESTIÓN SOBRE LOS RECURSOS INVERTIDOS Y EL CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL SIVJRNR Y LA GESTIÓN SOBRE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA SUBCUENTA JEP DEL FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 y 2020
Vigencia Auditada: 2019 -2020 Calificación del Control Interno institucional: 0.108 Diseño de los Controles: Adecuado. Calificación : 1.460 Diseño y efectividad de los Controles: Adecuado Calificación final de Control Interno: 1.568 Rango: Con Deficiencias Concepto: Con Reserva La calificación del control interno institucional por componentes respecto al proceso de la gestión sobre los recursos invertidos y el cumplimiento a las funciones establecidas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR-, de acuerdo con lo estipulado en el plan marco de la implementación del acuerdo final, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020, incluyendo la gestión sobre los recursos públicos de la subcuenta JEP del Fondo Colombia en Paz a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz, arrojó lo siguiente: Una calificación de 0,108 que significa que el diseño de los controles es Adecuado. Una calificación 1,460 que significa que el diseño y efectividad de los controles es Adecuado. Para una calificación final del Control del Control Interno de 1,568 ubicándola en el rango de CON DEFICIENCIAS. El concepto es CON RESERVA RELACIÓN DE HALLAZGOS Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República constituyó seis (6) hallazgos administrativos
