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Nro. 019 Informe Auditoría JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ

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31/12/21 19:36 por J C U N
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No expira
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No revisado
Localización
Liberados en 2021
Etiquetas
auditorias justicia 2021
Descripción
RESUMEN EJECUTIVO INFORME Nro 019
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ - JEP

GESTIÓN SOBRE LOS RECURSOS INVERTIDOS Y EL CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL SIVJRNR Y LA GESTIÓN SOBRE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA SUBCUENTA JEP DEL FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 y 2020

Vigencia Auditada: 2019 -2020
Calificación del Control Interno institucional: 0.108
Diseño de los Controles: Adecuado.
Calificación : 1.460
Diseño y efectividad de los Controles: Adecuado
Calificación final de Control Interno: 1.568
Rango: Con Deficiencias
Concepto: Con Reserva
La calificación del control interno institucional por componentes respecto al proceso de la gestión sobre los recursos invertidos y el cumplimiento a las funciones establecidas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR-, de acuerdo con lo estipulado en el plan marco de la implementación del acuerdo final, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020, incluyendo la gestión sobre los recursos públicos de la subcuenta JEP del Fondo Colombia en Paz a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz, arrojó lo siguiente:
Una calificación de 0,108 que significa que el diseño de los controles es Adecuado.
Una calificación 1,460 que significa que el diseño y efectividad de los controles es Adecuado.
Para una calificación final del Control del Control Interno de 1,568 ubicándola en el rango de CON DEFICIENCIAS.
El concepto es CON RESERVA
RELACIÓN DE HALLAZGOS
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República constituyó seis (6) hallazgos administrativos
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    Por Portal Nube, en 31/12/21 19:38
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