INFORME CGR-CDSJ Nro. 017 PRESENTACION EN COMITÉ CON ACTA No 27 DEL9 DE NOVIEMBRE DE 2021 AUDITORIA FINANCIERA A MINJUSTICIA 2020 Contraloría Delegada Sector Justicia Objetivo General Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2020, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto y conceptuar sobre el Fenecimiento o no de la cuenta Opinión sobre Estados Financieros Negativa
Concepto sobre Control Interno Financiero Con deficiencias Opinión sobre la ejecución del presupuesto Opinión Razonable Refrendación de las reservas presupuestales La CGR refrenda las reservas presupuestales Fenecimiento de la cuenta NO SE FENECE la cuenta
Relación de Hallazgos
Producto de la Auditoría Financiera se determinaron diez (10) hallazgos administrativos, de los cuales dos (2) tienen presunta connotación disciplinaria y dos (2) con otras incidencias, los cuales se trasladarán a la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras y la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico.
