Auditorías Liberadas

Tipo del documento: Documento básico
Extensión: pdf
Tamaño: 2,1 MB
Modificado: 5/10/22 10:23 por Portal Nube
Creado: 31/12/21 19:36 por J C U N
Fecha de expiración: No expira
Fecha de revisión: No revisado
Localización: Liberados en 2021
Etiquetas: auditorias justicia 2021
Descripción: INFORME CGR-CDSJ Nro. 017
PRESENTACION EN COMITÉ CON ACTA No 27 DEL9 DE NOVIEMBRE DE 2021
AUDITORIA FINANCIERA A MINJUSTICIA 2020
Contraloría Delegada Sector Justicia
Objetivo General Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2020, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto y conceptuar sobre el Fenecimiento o no de la cuenta
Opinión sobre Estados Financieros Negativa

Concepto sobre Control Interno Financiero Con deficiencias
Opinión sobre la ejecución del presupuesto Opinión Razonable
Refrendación de las reservas presupuestales La CGR refrenda las reservas presupuestales
Fenecimiento de la cuenta NO SE FENECE la cuenta

Relación de Hallazgos

Producto de la Auditoría Financiera se determinaron diez (10) hallazgos administrativos, de los cuales dos (2) tienen presunta connotación disciplinaria y dos (2) con otras incidencias, los cuales se trasladarán a la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras y la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico.

Elaboró: Dora Isabel Bernal - Supervisora

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Formato application/pdf; version=1.3

Modificado 2021-11-17T20:43:32Z

Creado 2021-11-17T20:40:52Z

Título Microsoft Word - Nro. 017 Informe Auditoría Financiera Minjusticia 2020 (1).docx

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Última modificación 2021-11-17T20:43:32Z

Fecha de creación 2021-11-17T20:40:52Z

Fecha de guardado 2021-11-17T20:43:32Z

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